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ebet官网 2020年部门预算编制说明

209 2020-09-30

一、基本职能及主要工作

(一)ebet视讯职能简介

ebet视讯是由凉山州人民政府举办、授权凉山州教育和体育局管理的公益二类事业单位。其主要职能是培养高等专科层次及以上学历人才,促进科技教育和文化发展。主要培养小学、幼儿园师资,同时承担职业教育任务以及相关的科学研究、专业培训、继续教育和学术交流活动。学校现开设有学前教育、小学教育、艺术教育、美术教育、会计、早期教育、音乐教育、体育教育、思想政治教育、旅游管理、老年服务与管理专业11个专业。现有在校学生2539名。其中,2018级学生939名;2019级学生1600名。到2021年,预计学校全日制在校学生规模达到7000人。

(二)ebet视讯2020年重点工作

学校2020紧紧抓住凉山全面建成小康社会冲刺年和脱贫攻坚收官年机遇,贯彻落实新时期高职教育改革要求,遵循新时代教师教育办学规律,全面推动各项工作规范入流和高质量发展一是紧紧围绕一个主题。规范入流、内涵发展、提高质量、彰显特色,规模与质量并重、结构与效益同优。二是持续强化两条主线。以培养民族地区下得去、用得上、干得好、留得住、有发展的高素质幼儿园教师、小学教师和技术技能型人才为主要目标,推进内部质量保障体系建设和教育教学质量提高;以现代大学制度建设为主要目标,推进管理体系建设和办学行为规范。三是牢牢抓实五大工程围绕党建领航、意识形态铸魂、管理水平增效、教育质量固本、文明校园健体五大工程,将制度建设贯穿其中,形成长效机制,推动学校中心工作上台阶见实效。四是精准发力四抓四促抓领导促管理、抓教师促教学、抓学生促学习、抓职员促服务,将能力素质提升与思想政治水平提升同频共振。

二、部门预算单位构成

ebet视讯下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:附属幼儿园。

三、收支预算情况说明

ebet视讯2020年预算收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入等;支出包括:教育支出。ebet视讯2020年收支总预算7120.99万元,比2019年收支预算总数增加3244.38万元,主要是2019年9月新进学生2020年预算时财政按全年划拨生均公用经费,而2019年只按四个月计算生均公用经费以及上年项目结转数的增加。

(一)收入预算情况

ebet视讯2020年收入预算7120.99万元,其中:上年结转2119.26万元,占29.76%;一般公共预算拨款收入2743.2万元,占38.52%;事业收入2258.53万元,占31.72%。

(二)支出预算情况

ebet视讯2020年支出预算7120.99万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出7120.99万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

ebet视讯2020年财政拨款收支总预算4202.02万元,2019年财政拨款收支总预算增加1398.8万元,主要是上年财政拨款项目结转资金纳入2020年部门预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2743.2万元、上年结转1458.82万元;支出包括:教育支出4202.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

ebet视讯2020年一般公共预算当年拨款2743.2万元,2019年预算数增加96.08万元,主要是2019年9月新进学生2020年预算时财政按全年划拨生均公用经费,而2019年只按四个月计算生均公用经费。以及2019年一般公共预算当年拨款规模含有上级专项资金,而2020年年初纳入预算编制的一般公共预算未包含上级专项资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

ebet视讯2020年一般公共预算当年拨款2743.2万元,全部为生均公用经费。2020年在校学生2540人数(不含秋季新招生人数),财政按照《四川省财政厅、四川省教育厅关于建立我省公办高职院校生均拨款制度的实施意见》(川财教〔2015〕94号)标准划拨。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出-职业教育-高等职业教育2020年预算数为2743.2万元,主要用于:教育教学管理经费147万元、人员支出2358.23万元、日常公用237.97万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

ebet视讯2020年未编制一般公共预算基本支出预算,全部为项目支出预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

ebet视讯2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费万元。

ebet视讯2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。主要原因是未使用财政拨款资金安排公务接待费。

根据州经济合作和外事局(港 澳 办)批准的2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0, 0人。

(二)公务接待费较2019年预算下降100%主要原因是2020年未使用财政拨款资金安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费2019年预算持平。主要原因是未使用财政拨款资金安排公务接待费。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

ebet视讯2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

ebet视讯2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,ebet视讯没有下属单位,未安排下属单位运行经费。

(二)政府采购情况

2020年,ebet视讯安排政府采购预算2503.11万元,其中:用财政拨款资金安排1582.16万元,用事业收入资金安排900.96万元,用其他资金安排20万元。主要用于教学管理系统、会议办公系统、标准化教室建设、校园安防技改、办公设备购置及公务车辆购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,ebet视讯公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费43万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排43万元。购置公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释 

  部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算音准的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。

  财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

  一般公共预算拨款(补助)收入:是指财政部门拨入的各类经费。

 事业收入:是提事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 

附件:ebet官网 2020年部门预算编制说明

         表1.部门收支总表

                表1-1.部门收入总表

                表1-2.部门支出总表

                    表2.财政拨款收支预算总表

                    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

                    表3.一般公共预算支出预算表

                    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

                    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

                    表4.政府性基金支出预算表

                    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

                    表5.国有资本经营预算支出预算表

                    表6. 2020年部门预算项目绩效目标

                    表6-1. 2020年部门预算整体支出绩效目标申报表