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2019年度四川省ebet官网部门决算

126 2020-11-18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

ebet视讯是由凉山州人民政府举办、授权凉山州教育和体育局管理的公益二类事业单位。其主要职能是培养高等专科层次及以上学历人才,促进科技教育和文化发展。主要培养小学、幼儿园师资,同时承担职业教育任务以及相关的科学研究、专业培训、继续教育和学术交流活动。

(二)2019年重点工作完成情况。

学校2019紧紧抓住凉山全面建成小康社会冲刺年和脱贫攻坚收官年机遇,贯彻落实新时期高职教育改革要求,遵循新时代教师教育办学规律,全面推动各项工作规范入流和高质量发展一是紧紧围绕一个主题。规范入流、内涵发展、提高质量、彰显特色,规模与质量并重、结构与效益同优。二是持续强化两条主线。以培养民族地区下得去、用得上、干得好、留得住、有发展的高素质幼儿园教师、小学教师和技术技能型人才为主要目标,推进内部质量保障体系建设和教育教学质量提高;以现代大学制度建设为主要目标,推进管理体系建设和办学行为规范。三是牢牢抓实五大工程围绕党建领航、意识形态铸魂、管理水平增效、教育质量固本、文明校园健体五大工程,将制度建设贯穿其中,形成长效机制,推动学校中心工作上台阶见实效。四是精准发力四抓四促抓领导促管理、抓教师促教学、抓学生促学习、抓职员促服务,将能力素质提升与思想政治水平提升同频共振。

二、机构设置

ebet视讯属一级预算单位,内设党政管理机构15个,具体是:党政办公室、组织人事处、宣传统战部、思想政治教育处、学生工作处、武装保卫处、纪检监察审计处、教务处、教师发展处(教师培训中心)、科研处、计划财务处、后勤管理处、招生就业处。教学和教学辅助机构6个,具体是:学前教育系、小学教育系、艺术教育系、职业教育系、图书馆、信息中心。事业编制数210人,有在职人员100人、编制外人员40人。有1个附属幼儿园。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11793.87万元。学校财务于2019年8月成立,2018年学校财务与凉山民族师范学校财务并未分设,因此2018年无收支情况。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

1收、支决算总计

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计11470.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2647.12万元,占23.08%;政府性基金预算财政拨款收入7692.01万元,占67.06%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入906万元,占7.90%;经营收入52.16万元,占0.45%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入173.09万元,占1.51%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

2收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计9772.07万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出9719.90万元,占99.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出52.16万元,占0.53%;对附属单位补助支出0万元。

 

 

3支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计10495.23万元。学校属新成立单位,无上年数据。

 

4财政拨款收、支决算总计

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1339.78万元,占本年支出合计的13.71%。

 

5一般公共预算财政拨款支出情况

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1339.78万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1339.78万元,占100%。

 

6一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1339.78万元,完成预算50.61%。其中:

教育(类)高等职业教育(款)职业教育(项): 支出决算为1079.87万元;其他进修及培训(款)进修及培训(项):支出决算为3.04万元;其他教育费附加安排支出(款)教育费附加安排的支出:支出决算为256.87万元;完成预算50.61%,决算数小于预算数的主要原因一是学校发展初期,项目建设多在实施中,年度末部分项目未完成,资金未支付;二是学校教职工大部分未正式入编,这部分人员支出未在学校支付,因此资金支付进度只有51.61%。

 

7一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学校于2018年3月成立,截止2019年7月学校经费由凉山民师校代管,2019年8月学校才正式建账。2019年,学校大部分职工未正式进编,因此未编制基本支出预算,人员支出及学校日常运转支出均通过项目预算列支。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元,完成预算20.47%,决算数小于预算数的主要原因是学校三公支出只支出了建账后几个月的支出,而预算数为全年数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.64万元,占100%。具体情况如下:

 

 

8  “三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。由于学校新成立,未安排因公出国(境)事项,因此无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元2019年学校无公务用车,未发生公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出2.64万元,完成预算20.47%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待16批次,203人次(不包括陪同人员),共计支出2.64万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

ebet官网2019年政府性基金预算城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)支出7692.01万元,用于归还凉山州发展(控股)集团有限责任公司修建学校融资本金及利息。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

ebet官网2019年没有国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,学校教育教学、后勤管理、教学和生活设施设备的维修和购置、招生、培训等重点项目积极推进,重点项目绩效明显,职工和学生有较高的满意度。2019年,学校把全部收入和支出反映在预算中,收入预算总额为11793.87万元,其中,当年财政拨款收入10339.13万元,事业收入906万元,经营收入52.16万元,其他收入173.09万元,上年结转收入323.48万元。支出总计11793.87万元,其中:教育支出2080.05万元、城乡社区支出7692.01万元、结转2021.81万元。学校根据实际情况和发展需要,准确编制预算,并严格执行预算,没有特殊情况,不突破预算支出。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“省级扶持民族地区教育发展专项(一村一幼辅导员)”“2019年生均拨款” “学生价格临时补贴资金” “学校机房电脑采购” “本专科国家助学金、国家奖助学金”5个绩效目标实际完成情况。

1. 省级扶持民族地区教育发展专项(一村一幼辅导员)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。该项目持续42天,分三期三个班次进行培训,第一期盐源县一村一幼辅导员培训班、第二期木里县一村一幼辅导员培训班、第三期2019年盐源县“树新风助脱贫”巾帼行动计划“一村一幼”辅导员家庭教育知识培训班,共计培训人数530人。通过项目的实施,提升了民族地区“一村一幼”辅导员的职业素养、教学水平和普通话水平,推动民族地区学前教育发展,扩大了学前教育普及率,使学前教育更加正规化。存在的主要问题是我州需要培训的“一村一幼”辅导员人数众多,涉及全州17县(市),受资金和时间限制,不能满足全州“一村一幼”辅导员的培训需求。下一步改进措施:积极争取“一村一幼”辅导员培训资金的支持力度;增加培训期数和班次,进一步扩大培训范围,让更多的“一村一幼”辅导员受益。

2.生均拨款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1591.2万元,执行数为813.94万元,完成预算的51.15%。该资金保障了学校2019年基本支出、教育教学工作、日常公用、办公基本需求的设备购置、日常维修维护等学校正常运转经费;完善了学校基础设施建设和学校发展规划等。发现的主要问题:一是支付进度较慢,二是秋季学期招生这部分的生均拨款,按招收学生人数据实结算后再下达指标,时间已接近年尾,致使这部分资金没有列入年初预算,资金无法及时支付,造成前期无资金可用,后期又有大量资金结转的情况。下一步改进措施:一是加快项目实施和资金支付进底;二是申请财政拨款方式这部分生均拨款纳入年初部门预算管理,财政在年初就下达这部分生均拨款,在第二年根据秋季学期招生实有人数对上一年的生均拨款进行清算。 

3.“学生价格临时补贴资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.63万元,执行数为10.74万元,完成预算的64%。2019年4、5月下达资金4600.54元,发放经济困难家庭学生119人,每生38.66元;6月下达资金3166.59元,发放家庭经济困难学生119人,每生26.61元;7月发放家庭经济困难学生119名,每生27.83元,共发放0.33万元;9月发放家庭经济困难学生943名,每生45.55元,共4.3万元;10月发放家庭经济困难学生943名,每生56.59元,共5.34万元。学校严格按照凉山州发改委、凉山州财政局、凉山州民政局、凉山州人社局、凉山州教体局的要求,依据《凉山州2019年价格临时补贴实施方案》,按照享受高职助学金学生人数计算,将下达的高职助学金学生价格临时补贴资金及时进行发放,确保上卡至每一个学生账户。该项目的实施,在一定程度上缓解了家庭经济困难学生的生活困难,体现了国家对低收入群体的关爱,降低了辍学率。

4.“学校机房电脑采购”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为58.296万元,完成预算的97.16%。通过项目实施,采购160台教学电脑,满足学校1600名学生使用,保障了学校计算机课程教学。发现的问题是:随着学生人数逐年增加,对计算机课程的电脑需求也增加,现有数量难以满足全校学生的计算机课程使用。改进措施:进一步加大教学用设施设备采购力度,加快学校教学信息化平台建设。

5.“本专科国家助学金、国家奖助学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210.11万元,执行数为206.26万元,完成预算的98%。2019年3名学生获得国家奖学金,每生0.8万元,共2.4万元;61名学生获得国家励志奖学金,每生0.5万元,共30.5万元;943名学生获得国家助学金,每生人均0.33万元,2019年秋季学期发放一半,人均1650元,共发放155.6万元;春季扩面补评学生12人,每生1650元,共发放1.98万元。该项目的设立有利于激励在校学生勤奋学习、努力进取,能够奖励优秀学生,使其保持持续的进取心和发挥榜样模范作用;同时扶助困难学生,保证其基本生活,让困难学生能够安心读书,解决经济问题的同时身心得到全面发展。该项目的实施在一定程度上改善了学生的生活,为困难学生提供了多类型的补助方式,激励了优秀学生,提高了财政资金使用效益。存在的主要问题是对需要资助的困难学生的在校表现,在评审中没有作为一项明确、细化的内容进行评判。相关措施及建议:一是全面落实省教育资助政策,把好资助对象认定关口,采取有效监控措施,把教育资助资金准确、及时发放给符合条件的家庭困难学生。二是把学生的德、能勤、绩等要求做出合理规定,在资助对象评审中作为重要的认定依据,从制度上引导学生努力向上,积极表现,激发困难学生的学习斗志。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

省级扶持民族地区教育发展专项(一村一幼辅导员)

预算单位

教师发展处

预算执行情况(万元)

预算数:

56万元

执行数:

56万元

其中-财政拨款:

56万元

其中-财政拨款:

56万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提升民族地区“一村一幼”辅导员的职业素养、教学水平和普通话水平,推动民族地区学前教育的普及率和正规化。

“一村一幼”辅导员的普通话水平测试过关率达到99%,教学能力和技巧大幅度提升,职业自豪感和民族自豪感不断加强,职业素养、教学水平和普通话水平,推动民族地区学前教育的普及率和正规化。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

培训任务

期数

3期

3期

项目完成指标

培训期间

天数

42天

42天

项目完成指标

培训投入

人数

540人

540人

项目完成指标

训投入

资金规模

56万元

56万元

项目完成指标

普通话测试

过关率

100%

99%

项目完成指标

培训效果

满意度

98%

98%

效益指标

社会效益

教育总体水平逐步提升

当地教育水平的提升

村级幼教点教师数量质量提升

效益指标

经济效益

教育发展推动经济发展

培训部门有收益    教师受训享福利

培训中心有收益,教师培训得福利

效益指标

个人成长

辅导员教学能力增强

大力提高村幼辅导员的综合素质与教学水平

村幼辅导员素质提升、技能达标

满意度指标

培训对象

村幼辅导员

满意度达90%

满意度达99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

生均拨款经费

预算单位

ebet视讯

预算执行情况(万元)

预算数:

1591.2

执行数:

813.94

其中-财政拨款:

1591.2

其中-财政拨款:

813.94

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障学校2019年基本支出、教育教学工作、日常公用、办公基本需求的设备购置、日常维修维护等学校正常运转经费;完善了学校基础设施建设和学校发展规划等。

保障了学校2019年基本支出、教育教学工作、日常公用、办公基本需求的设备购置、日常维修维护等学校正常运转经费;完善了学校基础设施建设和学校发展规划等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

基本支出

 

247.19万元

247.19万元

项目完成指标

商品和服务支出

 

471.72万元

471.72万元

项目完成指标

对个人和家庭的补助支出

 

6.01万元

6.01万元

项目完成指标

资金本性支出

 

88.02万元

88.02

项目完成指标

其他支出

 

1万元

1万元

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

学生临时价格补贴资金

预算单位

学生工作部(处)

预算执行情况(万元)

预算数:

16.63万元

执行数:

10.74万元

其中-财政拨款:

16.63万元

其中-财政拨款:

10.74万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

缓解家庭经济困难学生的生活困难

 

已完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

7月

受益人数

119人

119人

项目完成指标

9月

受益人数

943人

943人

项目完成指标

10月

受益人数

943人

943人

项目完成指标

资金投入

 

16.63万元

16.63万元

效益指标

补助资金

作用

缓解家庭经济困难学生的生活困难

 

缓解家庭经济困难学生的生活困难

 

满意度指标

社会满意度

家长、学生

100%

98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

学校机房电脑采购项目

预算单位

后勤管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

60万元

执行数:

58.296万元

其中-财政拨款:

42.893万元

其中-财政拨款:

42.893万元

其它资金:

17.107万元

其它资金—教育事业预算收入:

15.403万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

该项目预计解决学校1600名学生用教学电脑,采购160台电脑,预计金额为60万元。

实际采购160台学生用电脑,所用经费为58.296万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

教务处

教学支撑

完成

完成

项目完成指标

教务处

教师使用情况

良好

良好

项目完成指标

信息中心

使用效果

良好

良好

项目完成指标

信息中心

电脑维护

良好

良好

效益指标

教学

完成教学任务

100%

100%

效益指标

教学

满足电脑使用需求

100%

100%

满意度指标

学生满意度

 

100%

96%

满意度指标

教师满意度

 

100%

94%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

国家助学金

预算单位

学生工作部(处)

预算执行情况(万元)

预算数:

210.11万元

执行数:

206.26万元

其中-财政拨款:

210.11万元

其中-财政拨款:

206.26万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

帮助家庭经济困难学生完成学业

已完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

国家奖学金

受助人数

3人

3人

项目完成指标

国家励志奖学金

受助人数

61人

61人

项目完成指标

国家助学金

受助人数

943人

943人

项目完成指标

国家奖学金

资金投入

2.4万元

2.4万元

项目完成指标

国家励志奖学金

资金投入

30.5万元

30.5万元

项目完成指标

国家助学金

资金投入

155.6万元

155.6万元

效益指标

培养对象

学生

培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人

培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人

效益指标

社会效益

作用

支持学生顺利完成学业,对于提高校园和谐和教学质量起到积极的促进作用

 

支持学生顺利完成学业,对于提高校园和谐和教学质量起到积极的促进作用

满意度指标

家长、学生

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

1.本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《西昌民族专2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

2.本部门自行组织对省级扶持民族地区教育发展专项(一村一幼辅导员)项目开展了绩效评价,《省级扶持民族地区教育发展专项(一村一幼辅导员)项目2019年绩效评价报告》见附件。

3.本部门按要求对2019年生均公用经费项目开展了绩效评价,《ebet视讯2019年生均拨款经费支出绩效评价报告》见附件。

4.本部门自行组织对学生临时价格补贴资金项目开展了绩效评价,《学生临时价格补贴资金项目2019年绩效评价报告》见附件。

5. 本部门自行组织对学校机房电脑采购项目开展了绩效评价,《机房电脑采购项目绩效评价报告》见附件。

6.本部门自行组织对学校本专科国家助学金项目开展了绩效评价,《本专科国家助学金项目绩效评价报告》见附件。

           

           十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,ebet官网机关运行经费支出16.03万元。

(二)政府采购支出情况

2019年,ebet官网政府采购支出总额44.60万元,其中:政府采购货物支出44.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买教学用电脑140台。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,ebet官网共有车辆0辆。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

     13.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反应各部门举办的学前教育支出。

     14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反应教育费附加支出。

     15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反应土地出让收入用于出地出让业务费用的开支。

     16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

ebet官网2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

ebet视讯属一级预算单位,内设党政管理机构15个,具体是:党政办公室、组织人事处、宣传统战部、思想政治教育处、学生工作处、武装保卫处、纪检监察审计处、教务处、教师发展处(教师培训中心)、科研处、计划财务处、后勤管理处、招生就业处。教学和教学辅助机构6个,具体是:学前教育系、小学教育系、艺术教育系、职业教育系、图书馆、信息中心。事业编制数210人,有在职人员100人、编制外人员40人。有1个附属幼儿园。

(二)机构职能。

ebet视讯是由凉山州人民政府举办、授权凉山州教育和体育局管理的公益二类事业单位。其主要职能是培养高等专科层次及以上学历人才,促进科技教育和文化发展。主要培养小学、幼儿园师资,同时承担职业教育任务以及相关的科学研究、专业培训、继续教育和学术交流活动。

(三)人员概况。

ebet视讯为新增单位,属于独立核算机构。2019年末在职人员有140人,行政人员7人,非参公事业人员93人,编外人员40人。学校现设专业11个,在校学生为2539名,2018级学生939名,2019级学生1600名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年ebet视讯的财政资金收入10339.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2647.12万元;政府性基金预算财政拨款收入7692.01万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年ebet视讯的财政资金支出9031.79万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1339.78万元;政府性基金预算财政拨款支出7692.01万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

学校根据发展实际,确定学校重点工作,把常规工作和专项工作分别编制不同的目标和任务,根据工作目标,制定全年工作计划,按计划开展全校教育教学、后勤管理、教学和生活设施设备的维修和购置、招生、扶贫、培训等工作,在工作计划实施过程中,一方面要保证工作项目资金,同时检查项目是否按计划实施、资金使用是否合理合法。年度结束后,检查工作计划的完成情况,工作目标的实现情况,对项目实施进行评价。2019年,学校把全部收入和支出反映在预算中,收入预算总额为11793.87万元,其中,当年财政拨款收入10339.13万元,事业收入906万元,经营收入52.16万元,其他收入173.09万元,上年结转收入323.48万元。支出总计11793.87万元,其中:教育支出2080.05万元、城乡社区支出7692.01万元、结转2021.81万元。学校根据实际情况和发展需要,准确编制预算,并严格执行预算,没有特殊情况,不突破预算支出。

(二)专项预算管理。

学校2019年编制项目预算基本做到程序严密,规划合理。学校根据发展需要和重点工作,确定学校专项工作,并将专项工作落实到全年工作计划,把专项工作任务落实到相关处室,由处室制定项目实施计划和编制项目支出绩效目标申报表,学校根据项目实施计划和学校收入情况,审核项目支出绩效申报表,审核通过后由财务处编入预算。

在项目实施过程中,相关处室密切配合,执行处室按计划实施项目,财务处保障资金及时到位,保证项目的顺利进行,保证项目按期完成,实现预期目标,达到绩效要求。

(三)结果应用情况。

学校项目绩效管理制度不健全,绩效管理不规范。各部门在实施绩效管理项目的整个过程中,未系统地执行部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈,只是在实施过程中出现问题后被动进行整改,没有主动实施项目绩效管理。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年学校深入贯彻党的十九大精神,学校领导、各处室严格执行财经纪律,认真学习财务管理各项规定和上级部门对财务工作的要求,严格预算管理,把提高资金使用效率作为财务工作的一项重要目标,本年学校整体绩效有所提高,但部分项目绩效低,花费了不少的人力和财力,但效果不明显,还需进一步规范和完善项目绩效的管理,项目绩效目标的制定要科学合理,资金的使用要注重效果,杜绝资金浪费现象,促进预算项目绩效提高。

(二)存在问题。

学校在预算项目绩效目标考核中,存在的问题主要有三方面:一是学校绩效管理不重视和不规范,各处室争项目、争经费,项目和资金确定后,不按时实施,造成资金不能及时支付,项目不能完成,当绩效目标不能实现时,又没有相应的制度去问责,学校绩效管理从项目设置、目标制定、任务实施、项目完成及绩效目标考核等工作涉及多个处室,应该由专门的处室和人员代表学校进行协调和考核,落实项目绩效目标责任;二是项目绩效评价工作未深入开展,工作只停留在表面,项目绩效目标设定不切实际;三是项目执行进度缓慢,造成项目经费大量结转。

(三)改进建议。

一是重视学校绩效目标考核,要让每一个部门都参与到绩效评价中来,健全和完善学校绩效目标考核制度,督促各处室完成项目实施,提高项目实施的经济效益和社会效益,保证项目绩效目标实现,提高资金的使用效率。

二是选择重点项目开展预算绩效评价、预算执行绩效评价、项目支出决算绩效评价工作。

 

附件2

2019年一村一幼辅导员项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。该项目持续42天,分三期三个班次进行培训,第一期盐源县一村一幼辅导员培训班、第二期木里县一村一幼辅导员培训班、第三期2019年盐源县“树新风助脱贫”巾帼行动计划“一村一幼”辅导员家庭教育知识培训班,共计培训人数530人。

项目名称

省级扶持民族地区教育发展专项(一村一幼辅导员)

预算单位

教师发展处

预算执行情况(万元)

预算数:

56万元

执行数:

56万元

其中-财政拨款:

56万元

其中-财政拨款:

56万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提升民族地区“一村一幼”辅导员的职业素养、教学水平和普通话水平,推动民族地区学前教育的普及率和正规化。

“一村一幼”辅导员的普通话水平测试过关率达到99%,教学能力和技巧大幅度提升,职业自豪感和民族自豪感不断加强,职业素养、教学水平和普通话水平,推动民族地区学前教育的普及率和正规化。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

通过项目的实施,提升了民族地区“一村一幼”辅导员的职业素养、教学水平和普通话水平,推动民族地区学前教育发展,扩大了学前教育普及率,使学前教育更加正规化。

项目评价得分表

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

培训任务

期数

3期

3期

项目完成指标

培训期间

天数

42天

42天

项目完成指标

培训投入

人数

540人

540人

项目完成指标

训投入

资金规模

56万元

56万元

项目完成指标

普通话测试

过关率

100%

99%

项目完成指标

培训效果

满意度

98%

98%

效益指标

社会效益

教育总体水平逐步提升

当地教育水平的提升

村级幼教点教师数量质量提升

效益指标

经济效益

教育发展推动经济发展

培训部门有收益    教师受训享福利

培训中心有收益,教师培训得福利

效益指标

个人成长

辅导员教学能力增强

大力提高村幼辅导员的综合素质与教学水平

村幼辅导员素质提升、技能达标

满意度指标

培训对象

村幼辅导员

满意度达90%

满意度达99%

(二)绩效分析

通过项目的实施,提升了民族地区“一村一幼”辅导员的职业素养、教学水平和普通话水平,推动民族地区学前教育发展,扩大了学前教育普及率,使学前教育更加正规化。“一村一幼”辅导员的普通话水平测试过关率达到99%,教学能力和技巧大幅度提升,职业自豪感和民族自豪感不断加强,职业素养、教学水平和普通话水平得以提高,通过对“一村一幼”辅导员的培训,推动民族地区学前教育发展。

三、存在主要问题

我州需要培训的“一村一幼”辅导员人数众多,涉及全州17县(市),受资金和时间限制,不能满足全州“一村一幼”辅导员的培训需求。

四、相关措施建议

积极争取“一村一幼”辅导员培训资金的支持力度;增加培训期数和班次,进一步扩大培训范围,让更多的“一村一幼”辅导员受益。

附件3

西昌幼儿师范高等专科学校生均拨款项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

学校生均拨款由州财政局按照《四川省财政厅、四川省教育厅关于建立我省公办高职院校生均拨款制度的实施意见》(川财教〔2015〕94号)标准(12000元/生.年*0.9),根据学生实有人数据实结算。2019年,在校学生共计2540人(其中:2018级学生940人、2019级学生1600人)。2019级学生生均拨款按照4个月计算,财政共计下达学校生均拨款1591.2万元。具体下达明细为:

2019年8月14日, 凉财教追〔2019〕134号下达100万元;

2019年9月5日,凉财教追〔2019〕127号下达350万元;

2019年11月11日,凉财教追〔2019〕104号下达350万元;

2019年12月7日,凉财教追〔2019〕183号下达791.2万元;

由于学校财务于2019年8月开始建账。2019年1-7月份账务在民师校进行核算,凉财教追〔2019〕127号下达350万元生均拨款资金下达民师校账上。按照《凉山州财政局关于印发凉山州州级机构改革部门财务资产管理实施方案的通知》要求,2019年8月与民师校进行清算,两校签字确认,报财政,由财政调整2019年期初数到我校。

学校生均经费收入,附合《预算法》、《资金管理办法》和高职院校生均制度的规定。

(二)项目绩效目标。

按照《四川省财政厅、四川省教育厅关于建立我省公办高职院校生均拨款制度的实施意见》,学校生均拨款专项用于保障学校基本支出、正常运转、教育教学活动和其他日常工作任务以及完善学校基础设施建设和学校发展规划等方面。

(三)项目资金申报相符性。

学校生均拨款主要用于保障学校基本支出、学校的正常运转、教育教学活动和其他日常工作任务等方面。2019年资金的使用主要是用于保障学校的正常运转等,如支付水电费、燃气费、维修(护)费、设备购置等。具体资金使用与资金申报相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2019年生均拨款财政按实有学生人数据实结算,资金到位率100%。由于财政划拨生均拨款按照实有学生人数据实结算,2019年学校秋季新招收学生部分,财政按开学后实有学生人数、前期资金划拨情况进行清算,2019年11月11日我校报请财政拨付2019年新生生均经费,最后一批生均拨款791.2万元于2019年12月7日下达学校。

2.资金使用。

2019年生均拨款支出813.94万元,支付进度为51.15%。主要用于学校运转及教育教学活动、维修维护及设施设备购置等。资金支付严格按照先有预算再开展项目的规定,根据学校实际发生事项、按照事项审批流程进行支付。支付依据合法合规,资金执行与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

生均拨款的使用及管理严格按照《四川省财政厅、四川省教育厅关于建立我省公办高职院校生均拨款制度的实施意见》(川财教〔2015〕94号)及州财政下达资金使用范围进行管理及使用。目前学校已出台《预算管理办法》、《采购管理办法》、《差旅费管理办法》、《会议费管理办法》、《公务接管理办法》、《培训费管理办法》、《资金审批流程及权限》等财务管理相关制度。资金支付严格按照相关财务管理规定执行。按照《政府会计制度》进行帐务处理核算。会计核算及时规范。

(三)项目组织实施情况。 

学校执行党委领导下的校长负责制,学校党委会讨论决定事关学校改革发展稳定以及教学、科研、行政管理中重要人才使用、重要阵地建设、重大发展规划、重大项目安排、重大资金使用、重大评价评奖等事项和基本管理制度。学校实行“统一管理、集中管理”的财务管理体制,经费审批坚持“预算控制、责任明确、分类管理、分级审批”的原则。校长是学校财务审批制度第一责任人,分管财务工作的校领导协助校长做好财务审批工作。其他校领导在经授权的审批权限范围内对分管工作的预算内经费进行审批。校内各部门负责人在学校授权的审批权限范围内对本部门的预算内工作经费进行审批。科研项目、科研平台等实行项目制管理的经费由项目负责人、分管科研副校长审批。学校使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务时,依照《政府采购法》规定,实行政府采购。学校基建项目按照基建项目相关招投标程序规定执行。如:

1.出差审批:出差前需要填《出差审批表》中的个人信息、出差地点、出差事由、出差时间、交通工具后,按照流程进行签批:

部门负责人 → 部门分管校领导→ 分管组织人事工作校领导 → 校长 → 组织人事处备案

2.公务接待费:公务接待前需要完整填制《公务接待审批表》后,按照流程进行签批:

经办人 → 部门负责人 → 部门分管校领导 →党政办安排、备案

3.物资采购:

学校专门出台了《ebet官网采购管理办法》(试行),完善学校采购活动,规范采购行为,提高采购资金的使用效益。学校还成立了国有资产与采购工作领导小组,由分管财经工作的校领导任组长,成员由计划财务处、纪检监察处、后勤管理处、工会、教务处、信息中心、科研处负责人组成。学校采购按照“管采分离”的原则,实行执行、监管相分离的管理体制。

日常办公用品采购(按照教职工人数):学期末向后勤处提交下期办公用品需求,由后勤处统一采购,报计划财务处备案,开学各部门按照计划领用。领用物资不得超2000元/年/人。

其他物资采购:有预算按照预算执行,由预算部门组织实施,并报计划财务处备案;没有预算不得采购;专项除外。

大宗物资采购:事前需进行可行性论证,相关人员确认签字。10万元及以上报经校长办公会同意,并出具校长办公会纪要;20万元以上报党委同意,并出具党委会纪要,再按照相关采购程序进行招投标采购。报计划财务处备案。

经费支出凡需办理资产入账手续的(如购买低值耐用品、固定资产、无形资产等),应在后勤处办理相应的资产入账手续。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年生均拨款支出813.94万元。其中:基本支出247.19万元、商品和服务支出471.72万元、对个人和家庭的补助支出6.01万元(助学金6.01万元)、资本性支出88.02万元、其他支出1万元。

(二)项目效益情况。

该资金保障了学校2019年基本支出、教育教学工作、日常公用、办公基本需求的设备购置、日常维修维护等学校正常运转经费;完善了学校基础设施建设和学校发展规划等。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1.学校属于新成立单位,各项基础设施薄弱,学校的建设和学校发展资金缺口大。通过2020年的部门预算可以看出,随着学校职工的正式入编,2020年生均拨款安排用于人员支出和保障学校正常运转后,已无财力保障和完善学校基础设施建设和学校发展规划。

2.秋季学期招生这部分的生均拨款,按招收学生人数据实结算后再下达指标,时间已接近年尾,致使这部分资金没有列入年初预算,资金无法及时支付,造成前期无资金可用,后期又有大量资金结转的情况。

(二)相关建议。

一是提高生均拨款标准,二是将秋季学期招生部分的生均拨款纳入年初部门预算,财政在年初就下达这部分生均拨款,在第二年根据秋季学期招生实有人数对上一年的生均拨款进行清算。

附件4

2019年学校机房电脑采购项目支出绩效

评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况:

在学校第一教学楼建设机房提供学生计算机课程使用,由信息中心提供项目参数,后勤管理处实施采购事宜。  本部门在2019年度部门决算中反映“学校机房电脑采购”项目绩效目标实际完成情况。

学校机房电脑采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为58.296万元,完成预算的97.16%。通过项目实施,保障了学校计算机课程的教学平台建设。发现的问题是:随着学生人数逐年增加,对计算机课程的需求也增加,现有数量难以支撑全校学生的计算机课程。改进措施:加紧分批进行学校机房建设。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

学校机房电脑采购项目

预算单位

后勤管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

60万元

执行数:

58.296万元

其中-财政拨款:

42.893万元

其中-财政拨款:

42.893万元

其它资金:

17.107万元

其它资金—教育事业预算收入:

15.403万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

该项目预计解决学校1600名学生用教学电脑,采购160台电脑,预计金额为60万元。

实际采购160台学生用电脑,所用经费为58.296万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

教务处

教学支撑

完成

完成

项目完成指标

教务处

教师使用情况

良好

良好

项目完成指标

信息中心

使用效果

良好

良好

项目完成指标

信息中心

电脑维护

良好

良好

效益指标

教学

完成教学任务

100%

100%

效益指标

教学

满足电脑使用需求

100%

100%

满意度指标

学生满意度

 

100%

96%

满意度指标

教师满意度

 

100%

94%

 

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目经学校党委会研究决定,在学校第一教学楼建设学生用机房,提供2018级学生课程及多媒体技术及应用课程的设备支持,是学校教学必须设备。绩效目标设置情况:完成情况:该项目全部完成,教务处、信息中心反馈情况良好。

2、项目管理

资金分配情况:该项目经党委会研究决定,为满足2018级1600名学生计算机相关课程需求,拨款69万元用于计算机采购,项目由教务处提出需求,信息中心提供参数,凉山州财政局批复,后勤管理处实施具体采购流程,通过凉山州公共资源交易服务中心实施政府采购,采购实施完成后进入学校固定资产管理体系,具体由信息中心负责管理及售后维修等工作。

3、项目绩效

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

教务处

教学支撑

完成

完成

项目完成指标

教务处

教师使用情况

良好

良好

项目完成指标

信息中心

使用效果

良好

良好

项目完成指标

信息中心

电脑维护

良好

良好

效益指标

教学

完成教学任务

100%

100%

效益指标

教学

满足电脑使用需求

100%

100%

满意度指标

学生满意度

 

100%

96%

满意度指标

教师满意度

 

100%

94%

三、存在主要问题

随着学生人数逐年增加,对计算机课程的需求也增加,现有数量难以支撑全校学生的计算机课程。

四、相关措施建议

加紧分批进行学校机房建设。

 

附件5

学生价格临时补贴资金项目支出绩效评价报告

评价工作开展及项目情况

项目全年预算数16.63万元,执行数为10.74万元,完成预算的64%。2019年累计发放2243人次。2019年4、5月下达资金4600.54元,发放经济困难家庭学生119人,每生38.66元;6月下达资金3166.59元,发放家庭经济困难学生119人,每生26.61元;7月发放家庭经济困难学生119名,每生27.83元,共发放0.33万元;9月发放家庭经济困难学生943名,每生45.55元,共4.3万元;10月发放家庭经济困难学生943名,每生56.59元,共5.34万元。学校严格按照凉山州发改委、凉山州财政局、凉山州民政局、凉山州人社局、凉山州教体局的要求,依据《凉山州2019年价格临时补贴实施方案》,按照享受高职助学金学生人数计算,将下达的高职助学金学生价格临时补贴资金及时进行发放,确保上卡至每一个学生账户。该项目的实施,在一定程度上缓解了家庭经济困难学生的生活困难,体现了国家对低收入群体的关爱,降低了辍学率。

 

评价结论及绩效分析

(一)项目管理

学校严格按照凉山州发改委、凉山州财政局、凉山州民政局、凉山州人社局、凉山州教体局的要求,依据《凉山州2019年价格临时补贴实施方案》,按照享受高职助学金学生人数计算,将下达的高职助学金学生价格临时补贴资金及时进行发放,上卡至每一个学生账户,确保政策落实到位。

(二)项目绩效

该项目的实施,在一定程度上缓解了家庭经济困难学生的经济困难,保障学生正常生活和学习,促进学生身心健康成长,体现了国家对低收入群体的关爱和教育的公平公正。

附件6

2019年国家助学金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

“本专科国家助学金、国家奖助学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210.11万元,执行数为206.26万元,完成预算的98%。2019年3名学生获得国家奖学金,每生0.8万元,共2.4万元;61名学生获得国家励志奖学金,每生0.5万元,共30.5万元;943名学生获得国家助学金,每生人均0.33万元,2019年秋季学期发放一半,人均1650元,共发放155.6万元;春季扩面补评学生12人,每生1650元,共发放1.98万元。

二、评价结论及绩效分析

该项目的设立有利于激励在校学生勤奋学习、努力进取,能够奖励优秀学生,使其保持持续的进取心和发挥榜样模范作用;同时扶助困难学生,保证其基本生活,让困难学生能够安心读书,解决经济问题的同时身心得到全面发展

(一)评价结论

经过对项目设立规范性、绩效目标合理性、预算执行率、合规性、财务管理制度的健全性和有效性等方面进行绩效评价,奖助学金项目综合得分为 95 分,等级为优秀。该项目实施,通过资助、奖励家庭经济困难和学习成绩优异学生,鼓励青年学生刻苦学习、勇于实践、敢于创新,更好地支持学生顺利完成学业。更加有利于培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人,促进校园和谐和提高教学质量起到积极的作用。

(二)绩效分析

该项目的实施在一定程度上改善了学生的生活,为困难学生提供了多类型的补助方式,激励了优秀学生,提高了财政资金使用效益。

1.效率性分析:资金到位率=100%,资金使用合规,各类资金按时足额发放。预算执行率=100%,完成及时率=100%。

2. 经济效益分析:提高了资金使用效益,质量达标率=100%,效果达标率=100%。

3.社会效益分析:一定程度上提高了学生满意度,鼓励了众多学生努力学习,让学生不因经济困难辍学,形成了积极的学习风气和良好的学校帮困助学氛围,带来较好的社会影响和口碑。

1、项目决策

该项目属于经常性专项经费,不涉及招投标和政府采购,实施过程中主要按照国家政策文件和助学金的相关管理制度来执行。除了归口部门的规范管理,财务处也严格按照财务管理规章制度,认真审核每笔支出,其中学生的奖助学金等款项都是通过银行划进学生的银行卡中,确保资助能够真正落实。

2、项目管理

学生工作部(处)主要负责学生工作,工作职责与此项目密切相关,能够合理地开展工作。在组织实施管理过 程中,制定了年度计划和绩效目标,遵照相关规章制度对项目资金做到专款专用、专账核算、专人管理和严禁挪用。在具体工作中,学生工作部(处)对项目涉及到的学生人选有完整的选拔、公示、审核、监控等管理程序,并接受财政、审计、纪检监察等部门的检查和监督,确保公平、公正、公开。

3、项目绩效

该项目的实施在一定程度上改善了学生的生活,为困难学生提供了多类型的补助方式,激励了优秀学生,提高了财政资金使用效益.提高学生学习积极性和满意度,加强学生资助工作的实效。形成较好的社会影响和口碑,有完善的长效管理制度建设,具有可持续性。

三、存在主要问题

对需要资助的困难学生的在校表现,在评审中没有作为一项明确、细化的内容进行评判。

(一)全面落实省教育资助政策,把好资助对象认定关口,采取有效监控措施,把教育资助资金准确、及时发放给符合条件的家庭困难学生。

(二)把学生的德、能、勤、绩等要求做出合理规定,在资助对象评审中作为重要的认定依据,从制度上引导学生努力向上,积极表现,激发困难学生的学习斗志。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算信息公开表